Kasvun ja oppimisen toimialan vuoden 2027 talousarvioehdotus lautakunnassa 23. syyskuuta

Toimialan talousarvioehdotuksen valmisteluun ovat vaikuttaneet erityisesti uusi kaupunkistrategia, laadukkaiden palveluiden varmistaminen väestöennusteiden mukaisen lapsimäärän muutoksessa, lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja tulevaisuususkon vahvistaminen sekä perustaitojen kehittäminen.

– Vakauttamisohjelmasta ja kaupungin talouden tilanteesta huolimatta haluamme panostaa laadukkaaseen ja vaikuttavaan peruspalvelujen tuottamiseen ja sitä kautta kaupunkilaisten hyvinvoinnin turvaamiseen, sivistysjohtaja Sari Gustafsson tiivistää.

Kasvun ja oppimisen toimialan toimintatuotoiksi esitetään kaupunginhallituksen toimialalle antaman kehyksen mukaisesti noin 5,25 miljoonaa euroa ja toimintamenoiksi yhteensä noin 131,2 miljoonaa euroa.

Esityksen mukaan vuoden 2027 toimintatuotot kasvavat kuluvan vuoden ennusteeseen verrattuna hankemäärärahojen laskusta huolimatta, koska varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot ovat kehittyneet ennakoitua paremmin. Koska toimiala tuottaa palvelua myös Myrskylän yläkoululaisille, ovat saatavat kotikuntakorvaukset myös kasvaneet hieman sen myötä.

Toimintamenojen osalta taso on lähes identtinen vuoden 2026 kanssa henkilöstön palkankorotuksista huolimatta, koska vakauttamisohjelmassa päätetyt toimenpiteet vuodelle 2027 on huomioitu budjetissa täysimääräisesti.

Investointeja varten on toimialalle varattu rahaa 300 000 euroa yksiköiden kalusto- ja laitehankintoihin sekä kalusteiden uusimiselle vanhimmissa yksiköissä.

– Meillä on Porvoossa uusi ja hyväkuntoinen palveluverkko kouluineen ja päiväkoteineen, mutta vanhimmissa yksiköissä kalusteiden uusimiselle on jo jonkin verran tarpeita. Kaikkea ei hankita yhtenä vuonna, vaan olemme laatineet toimialalle usean vuoden aikana toteutettavan suunnitelman kalusteiden uusimiseksi, toteaa Sari Gustafsson.

Kasvun ja oppimisen toimialan talousarvioesitys alittaa kaupunginhallituksen antaman talousarviokehyksen toimintakatteen ja mahtuu siten sille asetettuun kehykseen.

Väestöennusteiden mukaan lasten määrä vähenee merkittävästi tulevina vuosina syntyvyyden laskun vuoksi. Sama kehitys näkyy myös viime vuosien toteutuneissa väestö- ja oppilasmäärissä. Yläkoulusta lähtevien ikäluokka on vuosittain suurempi kuin koulutulokkaiden, jolloin lapsimäärä toimialan palveluissa pienenee. Myös varhaiskasvatuksen asiakasmäärät ovat tasoittuneet ja jopa hieman laskeneet viimeisinä vuosina osallistumisprosentin pysyessä kuitenkin korkealla edelleen.

– Lapsimäärien vähetessä meidän tulee jatkuvasti tarkastella palveluidemme järjestämisen toimintamallia. Lapsimäärän muutos on huomioitava palveluidemme suunnittelussa jatkuvasti, jotta resurssit osataan kohdistaa juuri oikein ja laadukkaasti. On tärkeää vahvistaa henkilöstön veto- ja pitovoimaa sekä osaamisen tasoa henkilöstövaltaisella toimialalla haastavina aikoina, jatkaa sivistysjohtaja.

Kasvun ja oppimisen toimialan vuoden 2027 talousarvioesitys on laadittu Porvoon kaupungin linjausten ja talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti.

Talousarvioon on koottu toimialan palvelualueiden eli johdon, suomen- ja ruotsinkielisten perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden sekä varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion kokonaisuus.

Talousarviovalmistelu etenee kaupunginhallituksen vahvistaman aikataulun mukaisesti. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkaistaan lokakuussa ja kaupunginhallitus ja valtuusto käsittelevät talousarviota loka- ja marraskuussa.