Kaupunginhallituksen päätökset 19.5.2025

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi talouden ja toiminnan seurantaraportin 1/2025 ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1/2025 on laadittu ajalta 1.1.2025– 31.3.2025. Seurantaraportti sisältää kaupungin käyttötalouden toiminnan ja talouden seurannan palvelualueittain, investointien toteuman, olennaisten riskien ja epävarmuustekijöiden arvioinnin, sekä tavoite- ja määrärahaennusteet. Seurantaraportti sisältää myös katsauksen liikelaitosten ja konserniyhtiöiden toiminnasta.

Kokonaisuudessaan kaupungin talous on toteutunut tilikauden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana pääosin talousarvion mukaisesti. Kaupungin toimintakulut tammi-maaliskuulta olivat yhteensä noin 57,4 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 21,6 prosenttia koko vuoden talousarviomenoista. Kaupungin vuosikate tammi-maaliskuun jälkeen oli noin 16,7 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos noin 12 miljoonaa euroa.

Rahoitusyksikkö ennustaa, että koko vuoden tulos tulee olemaan talousarviota parempi, yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Ennuste perustuu edellisten vuosien tulo- ja menoerien käyttäytymiseen verrattuna talousarvioon.

Kaupungin talouden odotetaan kuitenkin heikkenevän lähivuosina huomattavasti enemmän kuin vuoden 2025 talousarviovalmistelussa alun perin ennakoitiin. Kaupungin yhteisöveron tuoton odotetaan laskevan merkittävästi erityisesti vuosina 2027 ja 2028 ja kaupungin talous on tuoreen laskelman mukaan painumassa näinä vuosina jopa yli 30 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Borgå Gymnasiumin liikuntarakennuksen hankesuunnitelman.

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.